Звіт по паспортам 2020 рік
Показано: 2020/Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах_3710160.xlsx · усі 3 файли
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||
| ЗВІТ | |||
| про виконання паспорта бюджетної програми | |||
| місцевого бюджету на 2020 рік | |||
| 1. | 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради | |
| (код) | (найменування головного розпорядника) | ||
| 2. | 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради | |
| (код) | (найменування відповідального виконавця) | ||
| 3. | 3710160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах |
| (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||
Показано 14 з 15 полів; усі поля рядка відкриває його номер.
Рядки 1–50 з 54
| № | № з/п | Ціль державної політики | З п 2 | Ціль державної політики 2 | Ціль державної політики 3 | Ціль державної політики 4 | Ціль державної політики 5 | Ціль державної політики 6 | Ціль державної політики 7 | Ціль державної політики 8 | Ціль державної політики 9 | Стовпець 66 | Ціль державної політики 10 | Стовпець 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 1 | Керівництво і управління у сфері фінансових відносин | ||||||||||||
| 3 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 4 | Керівництво і управління у сфері фінансових відносин у місті Фастів | |||||||||||||
| 5 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 6 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створен… | ||||||||||||
| 9 | 2 | Здійснення фінансовим управлінням визначених законодавством повноважень у сфері фінансів | ||||||||||||
| 10 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||
| 11 | гривень | |||||||||||||
| 12 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 13 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 1 | 2111 Заробітна плата | 2,037,310.00 | 0.00 | 2,037,310.00 | 1,925,639.00 | 0.00 | 1,925,639.00 | -111,671.00 | 0.00 | -111,671.00 | |||
| 16 | Економія коштів виникла внаслідок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та в зв'язку з вагітністю та пологами за рахунок коштів ФСС | |||||||||||||
| 17 | 2 | 2120 Нарахування на оплату праці | 502,590.00 | 0.00 | 502,590.00 | 463,327.00 | 0.00 | 463,327.00 | -39,263.00 | 0.00 | -39,263.00 | |||
| 18 | Економія склалася в зв'язку з наданням листка по тимчасовій непрацездатності в кінці грудня 2020 року працівником, який хворів впродовж грудня місяця | |||||||||||||
| 19 | 3 | 2210 Придбання:картриджів,блоку безперебійного живлення, паперу, канцтоварів, періодичних видань, кулера | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 111,283.00 | 0.00 | 111,283.00 | -8,717.00 | 0.00 | -8,717.00 | |||
| 20 | Економія виникла при закупівлі товарно-матеріальних цінностей | |||||||||||||
| 21 | 4 | 2240 Оплата послуг:зв'язку, АІС "Місцеві бюджети","Іs-pro",Інтернет,мед.страхуван.,експл.витрати, заправка та відновл.картридж., ремонт та обслуг.комп.техн. та… | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 181,474.00 | 0.00 | 181,474.00 | -4,526.00 | 0.00 | -4,526.00 | |||
| 22 | Економія виникла внаслідок раціонального використання коштів | |||||||||||||
| 23 | 5 | 2250 Видатки на відрядження | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | |||
| 24 | Економія виникла в зв'язку відсутністю відряджень внаслідок карантинних обмеженнь | |||||||||||||
| 25 | 6 | 2271 Оплата теплопостачання | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 | 18,319.00 | 0.00 | 18,319.00 | -18,081.00 | 0.00 | -18,081.00 | |||
| 26 | Економія виникла в зв'язку із зменшенням лімітів споживання | |||||||||||||
| 27 | 7 | 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,282.00 | 0.00 | 2,282.00 | -318.00 | 0.00 | -318.00 | |||
| 28 | Економія виникла в зв'язку із зменшенням лімітів споживання | |||||||||||||
| 29 | 8 | 2273 Оплата електроенергії | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 10,638.00 | 0.00 | 10,638.00 | -1,462.00 | 0.00 | -1,462.00 | |||
| 30 | Економія виникла в зв'язку із зменшенням лімітів споживання | |||||||||||||
| 31 | 9 | 2282 Курси підвищення кваліфікації | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 32 | 10 | 2800 Інші поточні видатки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 33 | УСЬОГО | 2,898,000.00 | 0.00 | 2,898,000.00 | 2,712,962.00 | 0.00 | 2,712,962.00 | -185,038.00 | 0.00 | -185,038.00 | ||||
| 34 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||
| 35 | гривень | |||||||||||||
| 36 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| 37 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 39 | Усього | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 40 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 41 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||
| 42 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||
| 44 | 0 | Затрат | ||||||||||||
| 45 | 0 | кількість штатних одиниць | кількість | Штатний розпис | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 46 | 0 | видатки загального фонду | грн. | Рішення сесії ФМР від 26.02.2020 р. №23-LXXL-VII, кошторис,розрахунок | 2898000.00 | 0 | 2898000.00 | 2,712,962 | 0 | 2712962.00 | -185038.00 | -185038.00 | ||
| 47 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економне раціональне використання коштів | |||||||||||||
| 48 | Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2020 році виконано в повному обсязі, про що свідчать пок… | |||||||||||||
| 49 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||
| 50 | Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2020 році виконано в повному обсязі, про що свідчать показники бюджетної програми |