Набір даних містить інформацію про цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми, напрями використання бюджетних коштів для досягнення цих цілей та результативні показники
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | |||||
| (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО: | |||||
| ПАСПОРТ | |||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||
| 1. | 4300000 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 37203257 | ||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||
| 2. | 430000 | Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 37397237 | ||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||
| 3. | 4310160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією | 26000000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 464 188 гривень, у тому числі загального фонду - 9 464 188 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | ||||
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | ||||
| 1. Конституція України 2. Бюджетний кодекс України 3. Закон України "Про державну службу" 4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" 5. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" 6. Наказ Міністерстерства фінансів України від 26.08.2014 №863 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями 7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік" | |||||
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми | ||||
| Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією | |||||
| 8. | Завдання бюджетної програми | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 9,287,688 | 9,287,688 | ||
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 176,500 | 176,500 | ||
| Усього | 9,464,188 | 9,464,188 | |||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | гривень | ||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||
Повторюють інші стовпці: усього — як Загальний фонд.
| № | Таблиця | № з/п | З п 2 | завдання | Завдання 2 | Завдання 3 | Завдання 4 | Найменування місцевої регіональної програми | показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Показники 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми | 7. | Мета бюджетної програми | ||||||||||
| 2 | 8. Завдання бюджетної програми | 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | ||||||||||
| 3 | 8. Завдання бюджетної програми | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | ||||||||||
| 4 | 8. Завдання бюджетної програми | 9. | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | |||||||||
| 5 | 8. Завдання бюджетної програми | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
| 6 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень | Усього | |||||||||||
| 7 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | ||||||||||
| 8 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 1 | затрат | ||||||||||
| 9 | 11. Результативні показники бюджетної програми | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | 31 | ||||||||
| 10 | 11. Результативні показники бюджетної програми | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | |||||||||
| 11 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 2 | продукту | ||||||||||
| 12 | 11. Результативні показники бюджетної програми | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Звітність установ | 6,500 | ||||||||
| 13 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | |||||||||
| 14 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 3 | ефективності | ||||||||||
| 15 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 209.677 | ||||||||
| 16 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | |||||||||
| 17 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 305,296 | ||||||||
| 18 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 4 | якості | ||||||||||
| 19 | 11. Результативні показники бюджетної програми | відсоток погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | |||||||||
| 20 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | ||||||||||
| 21 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 1 | затрат | ||||||||||
| 22 | 11. Результативні показники бюджетної програми | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 176,500 | ||||||||
| 23 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 103,300 | ||||||||
| 24 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 5,800 | ||||||||
| 25 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Електроенергії | грн. | Звітність установ | 67,400 | ||||||||
| 26 | 11. Результативні показники бюджетної програми | енергосервіс | грн. | Звітність установ | |||||||||
| 27 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.; | Звітність установ | |||||||||
| 28 | 11. Результативні показники бюджетної програми | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | грн | Звітність установ | |||||||||
| 29 | 11. Результативні показники бюджетної програми | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 307.05 | ||||||||
| 30 | 11. Результативні показники бюджетної програми | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 307.05 | ||||||||
| 31 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 2 | продукту | ||||||||||
| 32 | 11. Результативні показники бюджетної програми | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | _ | Звітність установ | |||||||||
| 33 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0.052 | ||||||||
| 34 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0.24 | ||||||||
| 35 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 20.4 | ||||||||
| 36 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 3 | ефективності | ||||||||||
| 37 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | _ | Розрахунок | |||||||||
| 38 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0.169 | ||||||||
| 39 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0.781 | ||||||||
| 40 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 66.438 | ||||||||
| 41 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 4 | якості | ||||||||||
| 42 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |||||||||
| 43 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | ||||||||
| 44 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Водопостачання | % | Розрахунок | 1 | ||||||||
| 45 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Електроенергії | % | Розрахунок | 1 | ||||||||
| 46 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо )… | грн. | Розрахунок | 176 | ||||||||
| 47 | 11. Результативні показники бюджетної програми | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року | % | Розрахунок | |||||||||
| 48 | 11. Результативні показники бюджетної програми | М.П. | |||||||||||
| 49 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 93_ССД | 14.09.2020 16:12:04 | ||||||||||
| 50 | 11. Результативні показники бюджетної програми | 1 | Паспорт бюджетної програми 000029563 від 01.01.2020 17:05:25 |