zvit_pasport_1014040_2021.pdf

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2021 рік Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

1. 1000000 42652979 (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету) УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2. 1010000 42652979 (код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності музеїв i виставок

3. 1014040 4040 0824 11528000000 (код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини 5. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини 6. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання

	1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень
№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення Напрями використання бюджетних коштів загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний усього усього усього фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1	8 9 10 2 3 4 5 6 7 11
1	3,539,420.00 24,700.00 3,564,120.00 3,392,488.92 18,940.70 3,411,429.62 -146,931.08 -5,759.30 -152,690.38 Утримання міських музеїв міста Кропивницького видатки на фінансування та підтримку діяльності міських музеїв м.Кропивницького по загальному та спеціальному фонду зменшились проти планових показників у зв"язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів 3,539,420.00 24,700.00 3,564,120.00 3,392,488.92 -5,759.30 -152,690.38 3,411,429.62 -146,931.08 18,940.70 УСЬОГО

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення Найменування місцевої/регіональної програми загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний усього усього усього фонд фонд фонд фонд фонд фонд

Усього 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Фактичні результативні показники, Затверджено у паспорті бюджетної програми досягнуті за рахунок касових видатків Відхилення N з/п Показники Одиниця

N з/п	Показники	виміру	Джерело інформації					(наданих кредитів з бюджету)
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 0	2 затрат	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1кількість установ		од.	мережа закладів культури м.Кропивницького		3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького		3	0	3	3	0	3	0	0	0
3кількість виставок		од.	річний план роботи		48	0	48	53	0	53	5	0	5
4середнє число окладів Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виведено 1 штатну одиницю інженера 10 розряду КЗ «Кропивницький музей музичної культури ім. К. Шимановського» та 1,0 штатну середнє число окладів	(ставок) - усього	од.	штатний розпис одиницю інструктора з протипожежної профілактики 9 розряду КЗ «Літературно - меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого міста Кропивницького штатний розпис		28.25	0	28.25	26.25	0	26.25	-2	0	-2
5 (ставок) керівних	працівників	од.			3	0	3	3	0	3	0	0	0
6середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.	штатний розпис		15.25	0	15.25	13.25	0	13.25	-2	0	-2
7середнє число окладів (ставок) робітників середнє число окладів		од.	штатний розпис штатний розпис		5.25	0	5.25	5.25	0	5.25	0	0	0
8	обслуговуючого (ставок) персоналу	од.			4.75	0	4.75	4.75	0	4.75	0	0	0
9площа приміщень		кв. м.	право власності на нерухоме майно		530	0	530	530	0	530	0	0	0
10у тому числі виставкова видатки загального	площа	кв. м.	план роботи	кошторис	332	0	332	332	0	332	0	0	0
11 фонду на забезпечення діяльності музеїв видатки загального	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників по загальному фонду виникли у зв"язку з економним та раціональним використанням коштів	тис.грн.	розрахунок		3539.42	0	3539.42	3392.5	0	3392.5	-146.92	0.00	-146.92
12фонду на забезпечення діяльності однієї 0	виставки продукту	тис.грн. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників виникли у зв"язку з економним та раціональним використанням коштів			73.74	0	73.74	64.01	0	64.01	-9.73	0.00	-9.73
13кількість виставок у	музеях	од. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок	річний план роботи		48	0	48	53	0	53	5	0	5
14кількість екскурсій у	музеях	од. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників за рахунок пом"якшення карантинних обмежень	річний план роботи		329	0	329	388	0	388	59	0	59
15кількість експонатів у тому числі буде	усього	тис.од.	річний план роботи річний план роботи		34.04	0	34.04	34.3	0	34.3	0.26	0	0.26
16 експонуватись у плановому періоді		тис.од.			1.46	0	1.46	2.09	0	2.09	0.63	0	0.63
17кількість відвідувачів	виставок	осіб	річний план роботи		5450	0	5450	5400	0	5400	-50	0	-50
18за реалізованими	квитками	осіб	річний план роботи		0	2057	2057	0	1021	1021	0	-1036	-1036
19	безкоштовно	осіб	розрахунок		3393	0	3393	4379	0	4379	986	0	986
20плановий обсяг доходів	музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг		0	24.7	24.7	0	24.3	24.3	0	-0.4	-0.4
21у тому числі доходи від реалізації квитків		тис.грн.	план роботи		0	24.7	24.7	0	9.25	9.25	0	-15.45	-15.45
22кількість реалізованих	квитків	шт.	калькуляція платних послуг		0	2057	2057	0	1021	1021	0	-1036	-1036

виміру Джерело інформації (наданих кредитів з бюджету)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження показника кількості відвідувачів та реалізованих квитків пояснюється встановленням в музеях карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно забороною проведення в музеях масових мистецьких заходів та приймання відвідувачів усіх категорій. 0ефективності середня вартість одного калькуляція платних послуг 23 грн. 0 12 12 0 9.06 9.06 0-2.94-2.94 квитка середні витрати на розрахунок 24 грн. 649.43 4.53 653.96 628.24 4.5 632.74-21.19-0.03-21.22 одного відвідувача середні витрати на 1 розрахунок 25 грн. 10660.9 74.4 10735.3 10218.34 73.15 10291.49-442.56-1.25-443.81 кв.м. виставкової площі Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників виникли у зв"язку з економним та раціональним використанням коштів по енергоносіям та впровадженням карантину. 0якості рівень реалізації розрахунок виставок у музеях до 26 відс. 100 0 100 110.42 0 110.42 10.42 0 10.42 запланованого річного обсягу рівень відвідувачів розрахунок музеїв у плановому 27 періоді до відс. 100 0 100 99.08 0 99.08-0.92 0-0.92 запланованого річного обсягу відсоток предметів, які розрахунок експонуються у 28 загальній кількості відс. 4.29 0 4.29 6.09 0 6.09 1.8 0 1.8 експонатів основного музейного фонду Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі склали 3 392,5 тис.грн, що складає 95,85 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Не виконано план спеціального фонду, кількості відвідувачів та реалізованих квитків у зв'язку із запровадженням карантину. Протягом січня - грудня 2021 року діяльність музеів проводилася за всіма основними напрямками: організаційна, науково-дослідна, науково- збиральницька, експозиційно-виставочна, масова науково-освітня робота згідно з наказами по музею від 09.06.2020 №47/01-03 «Про приймання відвідувачів музею під час карантину з 10 червня 2020 року», від 11.06.2020 48/01-03 «Про проведення культурно-мистецьких заходів в музеї під час карантину», від 13.11.2020 № 80/01-03 «Про запровадження посилених протиепідемічних заходів в музеї», від 22.03.2021 № 33/01-03 «Про встановлення додаткових обмежень «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки», від 18.06.2021 №48/01-03 «Про встановлення обмежень «зеленого» рівня небезпеки», від 07.09.2021 №67/01-03 «Про продовження карантину до 01 жовтня 2021 року», від «22» вересня 2021 року № 70/01-03 «Про запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів «жовтого» рівня небезпеки з 23 вересня 2021 року», від 03.12.2021 № 82/01-03 «Про запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів в музеї з 06 грудня 2021 року». У період з 08 до 24 січня 2021 року було заборонено приймання відвідувачів музеів і проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з наказом по музею від 22.12.2020 № 87/01-03 «Про продовження карантину до 28 лютого 2021 року» в зв’язку з встановленням в музеях карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. З 06 грудня 2021 року заборонено приймання відвідувачів музеів і проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з наказом по музею від 03.12.2021 № 82/01-03 «Про запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів в музеї з 06 грудня 2021 року». Кількість виставок у музеях збільшилась за рахунок відкриття віртуальних виставок. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" є актуальною. Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління		Неля ЧОРНА
	(підпис)		(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)	Галина ДАНОВА	(ініціали та прізвище)