1014060 за 2020 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК МБ 1014060
- Формат
- xls
- Записів
- 117
- Розмір
- 77 КБ
- Стан
- актуальний · 30 жовтня 2026 р.
- Змінено джерелом
- 15 січня 2021 р.
Оригінал: https://dani.kolrada.gov.ua/dataset/90c4bf7b-78c0-4008-80f5-94693d59f952/resource/bbd91e7…
Текст
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2020__ рік 1. | 1000000 | Управління культури Коломийської міської ради | О2006248 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) 2. | 1010000 | Органи з питань культури, національностей та релігії | О2006248 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) 3. | 1014060 | 4060 | О828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | О9530000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Таблиці з документа
| № | Аркуш sheet_name | n_з_п | ціль_державної_політики | ціль_державної_політики_2 | ціль_державної_політики_3 | ціль_державної_політики_4 | ціль_державної_політики_5 | ціль_державної_політики_6 | ціль_державної_політики_7 | ціль_державної_політики_8 | ціль_державної_політики_9 | ціль_державної_політики_10 | ціль_державної_політики_11 | ціль_державної_політики_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheet1 | 1 | Організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами інших клубн… | |||||||||||
| 2 | Sheet1 | 2 | Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балі… | |||||||||||
| 3 | Sheet1 | 5. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, зміцнення національно-культурн… | ||||||||||||
| 4 | Sheet1 | 6. Завдання бюджетної програми __ | ||||||||||||
| 5 | Sheet1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 6 | Sheet1 | 1 | Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків, ам… | |||||||||||
| 7 | Sheet1 | 2 | Придбання обладнання | |||||||||||
| 8 | Sheet1 | 3 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення приміщення МПК "Народний дім" в м. Коломиї по вул… | |||||||||||
| 9 | Sheet1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 10 | Sheet1 | гривень | ||||||||||||
| 11 | Sheet1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 12 | Sheet1 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | Sheet1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 14 | Sheet1 | 1. | 1.1 Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків… | 5925463 | 190000 | 6115463 | 5821376.78 | 177974.64 | 5999351.42 | -104086.22 | -12025.36 | -116111.58 | ||
| 15 | Sheet1 | 1.2 Поточний ремонт приміщення МПК "Народний дім" | 56600 | 56600 | 56600 | 56600 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Sheet1 | 2 | 2.1 Придбання обладнання | 112600 | 112600 | 27990 | 27990 | 0 | -84610 | -84610 | ||||
| 17 | Sheet1 | 2.2 Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення приміщення МПК "Народний дім" в м. Коломиї по… | 800000 | 800000 | 183125 | 183125 | 0 | -616875 | -616875 | |||||
| 18 | Sheet1 | Усього | 5982063 | 1102600 | 7084663 | 5877976.78 | 389089.64 | 6267066.42 | -104086.22 | -713510.36 | -817596.58 | |||
| 19 | Sheet1 | В зв'язку з запровадженням карантиних заходів, через запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 по МПК "Народний дім"… | ||||||||||||
| 20 | Sheet1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 21 | Sheet1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 22 | Sheet1 | гривень | ||||||||||||
| 23 | Sheet1 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 24 | Sheet1 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 25 | Sheet1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 26 | Sheet1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 27 | Sheet1 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 28 | Sheet1 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | Sheet1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | Sheet1 | Завдання 1 | 5982063 | 190000 | 6172063 | 5877976.78 | 177974.64 | 6055951.42 | -104086.22 | -12025.36 | -116111.58 | |||
| 31 | Sheet1 | 1.1 Забезпечення проведення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та роботи гуртків… | грн. | кошторис на 2019 рік | 5925463 | 190000 | 6115463 | 5821376.78 | 177974.64 | 5999351.42 | -104086.22 | -12025.36 | -116111.58 | |
| 32 | Sheet1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 33 | Sheet1 | кількість установ, всього | од. | мережа | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Sheet1 | в. т. ч. палаців | од. | мережа | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Sheet1 | художні аматорські колективи, які носять звання "Народний" | од. | звітність установи за 2020 рік | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| 36 | Sheet1 | кількість гуртків | од. | звітність установи за 2020 рік | 38 | 38 | 41 | 41 | 3 | 3 | ||||
| 37 | Sheet1 | кількість ставок МПК "Народний дім" - всього | од. | штатний розпис на 2020 рік | 74 | 74 | 78 | 78 | 4 | 4 | ||||
| 38 | Sheet1 | кількість ставок керівних працівників | од. | штатний розпис на 2020 рік | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Sheet1 | кількість ставок спеціалістів | од. | штатний розпис на 2020 рік | 56 | 56 | 60 | 60 | 4 | 4 | ||||
| 40 | Sheet1 | кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис на 2020 рік | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Sheet1 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців | грн. | кошторис на 2020 рік | 5982063 | 5982063 | 5877976.78 | 5877976.78 | -104086.22 | -104086.22 | ||||
| 42 | Sheet1 | Відхилення касових видатків від затвердженого показника по загальному фонду виникли внаслідок економії бюджетних коштів… | ||||||||||||
| 43 | Sheet1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 44 | Sheet1 | кількість відвідувачів-всього | од. | звітність про діяльність клубного закладу за 2020 рік (7-нк річна) | 120400 | 120400 | 32883 | 32883 | -87517 | -87517 | ||||
| 45 | Sheet1 | в т. ч. за реалізованими квитками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | Sheet1 | в т. ч. безкоштовно | од. | звітність про діяльність клубного закладу за 2020 рік (7-нк річна) | 120400 | 120400 | 32883 | 32883 | -87517 | -87517 | ||||
| 47 | Sheet1 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | перелік культурно-мистецьких заходів | 422 | 422 | 152 | 152 | -270 | -270 | ||||
| 48 | Sheet1 | плановий обсяг доходів | грн. | кошторис на 2020 рік | 190000 | 190000 | 177974.64 | 177974.64 | 0 | -12025.36 | -12025.36 | |||
| 49 | Sheet1 | в. т.ч. доходи від реалізації квитків | грн. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50 | Sheet1 | кількість реалізованих квитків | шт. | 0 | 0 | 0 |