2019-3517640-v2019-03-22.xls
Паспорт бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» (3517640 ) департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
- Формат
- xls
- Записів
- 54
- Розмір
- 64 КБ
- Стан
- актуальний · 14 жовтня 2026 р.
- Змінено джерелом
- 27 грудня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d997f010-2f34-41b2-81d4-7ef506e67db4/resource/bfbbc8e5-efeb-4…
Текст
паспорт ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) ____________ N ______ Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 1. | 3500000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код) | (найменування головного розпорядника) 2. | 3510000 | Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код) | (найменування відповідального виконавця) 3. | 3517640 | 0470 | Заходи з енергозбереження (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 437 751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 347 751,00 гривень та спеціального фонду - 6 090 000,00 гривень. 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п | Ціль державної політики 1 | Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері 7. | Мета бюджетної програми: Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проектів з енергозбереження та енергоефективності 8. | Завдання бюджетної програми: N з/п | Завдання 1 | Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)" 9. | Напрями використання бюджетних коштів: (грн) N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього 1 | 3 | 4 | 5 1 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)" | 6721050.00 | 6721050.00 2 | Комісійні за забов’язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою | 1089900.00 | 1089900.00 3 | Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту | 2536801.00 | 6090000.00 | 8626801.00 Усього | 10347751.00 | 6090000.00 | 16437751.00 10. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) 11. | Результативні показники бюджетної програми: звіт Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік 1. (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) 2. (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) 3. (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн) (грн) N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Усього Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн) Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: Аналіз стану виконання результативних показників Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) | (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) | (ініціали та прізвище)
Таблиці з документа
| № | Аркуш sheet_name | Таблиця table_name | найменування_місцевої_регіональної_програми | загальний_фонд | спеціальний_фонд | усього | n_з_п | показник | одиниця_виміру | джерело_інформації | затверджено_у_паспорті_бюджетної_програми_загальний_фонд | Стовпець 1 column_1 | показники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | паспорт | Таблиця 1 | Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки | 10347751.00 | 6090000.00 | 16437751.00 | |||||||
| 2 | паспорт | Таблиця 1 | Усього | 10347751.00 | 6090000.00 | 16437751.00 | |||||||
| 3 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1 | Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних уст… | |||||||||
| 4 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1 | затрат | |||||||||
| 5 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 6721050.00 | 6721050.00 | 1 | Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань | грн. | Рішення міської ради, кредитна угода | |||||
| 6 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 2 | продукту | |||||||||
| 7 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 2 | 2 | 1 | Кількість сплат боргових зобов’язань на рік | од. | Кредитна угода | |||||
| 8 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 3 | ефективності | |||||||||
| 9 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 3360525.00 | 3360525.00 | 1 | Середні витрати установи на сплату боргових зобовязань | грн. | розрахункові дані | |||||
| 10 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 2 | Комісійні за забов’язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою поз… | |||||||||
| 11 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1 | затрат | |||||||||
| 12 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1089900.00 | 1089900.00 | 1 | Обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради, кредитна угода | |||||
| 13 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 2 | продукту | |||||||||
| 14 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 2 | 2 | 1 | Кількість сплат комісійних за зобов’язань на рік | од. | Кредитна угода | |||||
| 15 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 3 | ефективності | |||||||||
| 16 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 544950.00 | 544950.00 | 1 | Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні забов’язання | грн. | розрахункові дані | |||||
| 17 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 3 | Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту | |||||||||
| 18 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1 | затрат | |||||||||
| 19 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 6090000.00 | 6090000.00 | 1 | Витрати, пов’язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні кап… | грн. | Рішення міської ради, кредитна угода | |||||
| 20 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1264221.00 | 1264221.00 | 2 | Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів | грн. | Кредитна угода | |||||
| 21 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1272580.00 | 1272580.00 | 3 | Витрати на утримання групи реалізації проекту | грн. | Рішення міської ради | |||||
| 22 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 2 | продукту | |||||||||
| 23 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 84 | 84 | 1 | Кількість бюджених установ та закладів, в яких реалізувуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за провед… | од. | Рішення міської ради | |||||
| 24 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1 | 1 | 2 | Кількість бюджених установ, які оплачують комісійні | од. | Звіт по енергоаудиту | |||||
| 25 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 16 | 16 | 3 | Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту | од. | штатний розпис | |||||
| 26 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 3 | ефективності | |||||||||
| 27 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 72500.00 | 72500.00 | 1 | Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду | грн. | розрахункові дані | |||||
| 28 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 1264221.00 | 1264221.00 | 2 | Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів | грн. | розрахункові дані | |||||
| 29 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 79536.25 | 79536.25 | 3 | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту | грн. | розрахункові дані | |||||
| 30 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 4 | якості | |||||||||
| 31 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | 30 | 30 | 30 | 1 | Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком | % | розрахункові дані | ||||
| 32 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | Директор департаменту інноваційного розвитку | ||||||||||
| 33 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | Павлюк Ю.О. | Дніпровської міської ради | |||||||||
| 34 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | (ініціали/ініціал, прізвище) | (підпис) | |||||||||
| 35 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| 36 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради | ||||||||||
| 37 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | Черкас О. І. | Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міс… | |||||||||
| 38 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | (ініціали/ініціал, прізвище) | (підпис) | |||||||||
| 39 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | Дата погодження | ||||||||||
| 40 | паспорт | 11. Результативні показники бюджетної програми: | М. П. | ||||||||||
| 41 | звіт | Таблиця 1 | Напрями використання бюджетних коштів: | 5. | |||||||||
| 42 | звіт | 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | Усього | ||||||||||
| 43 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | 1 | затрат | |||||||||
| 44 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | показник | ||||||||||
| 45 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||
| 46 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | 2 | продукту | |||||||||
| 47 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | показник | ||||||||||
| 48 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||
| 49 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | 3 | ефективності | |||||||||
| 50 | звіт | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | показник |