паспорт - 0112010 на 21.12.18р..doc

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Формат: doc
Записів: 84
Розмір: 225 КБ
Стан: актуальний · 13 жовтня 2026 р.
Змінено джерелом: 16 січня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0a36b86c-500c-4be9-b651-3fb2424bba73/resource/4d73c19c-e39c-4…

Текст

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження/ розпорядчий документ

від 21.12.2018р № 96

Моршинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Моршинської міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

_21.12.2018р___ № __44___

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _0112010___________ Моршинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0112010___________ Моршинська міська лікарня, Комунальне некомерційне підприємство «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради\

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112010__________ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13642,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12112,2 тис. гривень та спеціального фонду – 1530,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про органи місцевого самоврядування", рішення Моршинської міської ради від 19.04.2018р. №605, рішення сесії Моршинської міської ради від 06.09.2018р.№664, рішення сесії Моршинської міської ради від 15.11.2018р.№728, рішення сесії Моршинської міської ради від 11.12.2018р.№742, розпорядження голови ОДА від 20.12.18р. № 1397/0/5-18

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, санаторне лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)


№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завданнябюджетної програми 2	Загальнийфонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, санаторне лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням	12112,2	1530,2	13642,4
			Завдання 1
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3285,9	179,5	3465,4
			Завдання 2
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6404,9	157,8	6562,7
			Завдання 3
			Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням	2287,5	149,5	2437,0
			Завдання 4
			Капітальний ремонт із заміною вікон, дверей та придбання кухонних меблів і обладнання	41,8	750,6	792,4
			Завдання 5
			Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином та встановлення автоматичної пожежної сигналізації	92,1	292,8	384,9
			Усього	12112,2	1530,2	13642,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. рн.)


Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальнийфонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, санаторне лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням	тис.грн.		13642,4
		Завдання 1Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної допомоги	тис.грн.		3465,4
1		затрат
1.1		Кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарів	од.		37,25
1.2		Оплата праці	тис.грн		1965,5
2		продукту
2.1		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.		36,1
3		ефективності
3.1		Середня кількість відвідувань на одну штатну одиницю	днів		2188
4		якості		х
4.1		Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		0,9
4.2		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,5
		Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис.грн.		6562,7
1		затрат
1.1		Кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарів	од.		42,0
1.2		Оплата праці	тис.грн		3055,5
2		продукту
2.1		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од		42,6
2.2		Кількість ліжок у зв.стаціонарах	ліжка		95
2.3		Кількість ліжок денного стаціонару	ліжка		5
2.4		Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.		3,2
3		ефективності
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		309
3.2		Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	люд.		649
3.3		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		12
4		якості		х
4.1		Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		0,8
4.2		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,3
		Завдання 3 Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням	тис.грн.		2437,0
1		затрат
1.1		Кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарів	од.		19,0
1.2		Оплата праці	тис.грн		1200,4
2		продукту
2.1		Кількість ліжко-днів	тис.од		10,8
2.2		Кількість ліжок у дитячому відділенні	ліжка		35
3		ефективності
3.1		Завантаженість ліжкового фонду	днів		271
3.2		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого			16
4		якості		х
4.1		Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		0,8
4.2		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,4
		Завдання 4 Капітальний ремонт із заміною вікон, дверей та придбання кухонних меблів і обладнання	тис.грн.		792,4
		затрат
		Обсяг видатків	тис.грн.		563,53
		продукту
		Кількість відділень, які потребують затрат	Од.		5
		ефективності
		Покращення умов перебування в установі	%		0,8
		Завдання 5 Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином та встановлення автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.		384,9
		затрат
		Обсяг видатків	тис.грн.		384,93
		продукту
		Кількість відділень, які потребують затрат	Од.		5
		ефективності
		Покращення умов перебування в установі	%		0,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ Р.Я. Ільницький
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ І.А.Мельничук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Таблиці з документа

№	Таблиця table_name	з_п	кпквк	кфквк	підпрограма_завдання_бюджетної_програми_2	загальний_фонд	спеціальний_фонд	разом	назва_регіональної_цільової_програми_та_підпрограми	назва_показника	одиниця_виміру	джерело_інформації	значення_показника
1	Таблиця 2	1	2	3	4	5	6	7
2	Таблиця 2				Підпрограма Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, санаторне лікування дітей та…	12112,2	1530,2	13642,4
3	Таблиця 2				Завдання 1
4	Таблиця 2				Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3285,9	179,5	3465,4
5	Таблиця 2				Завдання 2
6	Таблиця 2				Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6404,9	157,8	6562,7
7	Таблиця 2				Завдання 3
8	Таблиця 2				Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням	2287,5	149,5	2437,0
9	Таблиця 2				Завдання 4
10	Таблиця 2				Капітальний ремонт із заміною вікон, дверей та придбання кухонних меблів і обладнання	41,8	750,6	792,4
11	Таблиця 2				Завдання 5
12	Таблиця 2				Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином та встановлення автоматичної пожежної сигналізації	92,1	292,8	384,9
13	Таблиця 2				Усього	12112,2	1530,2	13642,4
14	Таблиця 3		2			3	4	5	1
15	Таблиця 3								Регіональна цільова програма 1
16	Таблиця 3								Підпрограма 1
17	Таблиця 3								Підпрограма 2
18	Таблиця 3								…
19	Таблиця 3								Усього
20	Таблиця 4	1	2							3	4	5	6
21	Таблиця 4									Підпрограма Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, санаторне лікування дітей та…	тис.грн.		13642,4
22	Таблиця 4									Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної допомоги	тис.грн.		3465,4
23	Таблиця 4	1								затрат
24	Таблиця 4	1.1								Кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарів	од.		37,25
25	Таблиця 4	1.2								Оплата праці	тис.грн		1965,5
26	Таблиця 4	2								продукту
27	Таблиця 4	2.1								Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.		36,1
28	Таблиця 4	3								ефективності
29	Таблиця 4	3.1								Середня кількість відвідувань на одну штатну одиницю	днів		2188
30	Таблиця 4	4								якості		х
31	Таблиця 4	4.1								Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		0,9
32	Таблиця 4	4.2								Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,5
33	Таблиця 4									Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис.грн.		6562,7
34	Таблиця 4	1								затрат
35	Таблиця 4	1.1								Кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарів	од.		42,0
36	Таблиця 4	1.2								Оплата праці	тис.грн		3055,5
37	Таблиця 4	2								продукту
38	Таблиця 4	2.1								Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од		42,6
39	Таблиця 4	2.2								Кількість ліжок у зв.стаціонарах	ліжка		95
40	Таблиця 4	2.3								Кількість ліжок денного стаціонару	ліжка		5
41	Таблиця 4	2.4								Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.		3,2
42	Таблиця 4	3								ефективності
43	Таблиця 4	3.1								Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		309
44	Таблиця 4	3.2								Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	люд.		649
45	Таблиця 4	3.3								Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		12
46	Таблиця 4	4								якості		х
47	Таблиця 4	4.1								Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		0,8
48	Таблиця 4	4.2								Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,3
49	Таблиця 4									Завдання 3 Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичним захворюванням	тис.грн.		2437,0
50	Таблиця 4	1								затрат